第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明

 

一、部門基本概況

1.職能職責(zé)

（1）宣傳黨的職業(yè)教育的方針政策，積極參與建設(shè)教育強(qiáng)市、推動(dòng)創(chuàng)業(yè)富民戰(zhàn)略實(shí)施，推進(jìn)長(zhǎng)沙職業(yè)教育事業(yè)的健康發(fā)展；

（2）聯(lián)系和團(tuán)結(jié)有關(guān)社會(huì)力量開展職業(yè)教育的調(diào)查、研究與實(shí)踐，探索長(zhǎng)沙職業(yè)教育改革和發(fā)展的有效途徑，并就有關(guān)問(wèn)題向市委、市政府積極建言獻(xiàn)策；

（3）弘揚(yáng)和積極踐行黃炎培職業(yè)教育思想，倡導(dǎo)全社會(huì)形成重視職業(yè)教育的良好風(fēng)尚；

（4）面向農(nóng)村、企業(yè)、社區(qū)、學(xué)校，開展送教、講學(xué)、培訓(xùn)活動(dòng)，培養(yǎng)、培訓(xùn)勞動(dòng)者職業(yè)素養(yǎng)、職業(yè)技能，增強(qiáng)勞動(dòng)者就業(yè)、創(chuàng)業(yè)能力，拓寬溫暖工程工作領(lǐng)域；

（5）加強(qiáng)職業(yè)教育辦學(xué)實(shí)踐，加強(qiáng)與民辦職業(yè)教育人士的聯(lián)系，注重在民辦職業(yè)教育領(lǐng)域發(fā)揮作用；

（6）開展與香港、澳門及臺(tái)灣地區(qū)同胞和海外僑胞中，從事和關(guān)心支持職業(yè)教育的團(tuán)體和人士的聯(lián)系與合作，開展與國(guó)外有關(guān)教育團(tuán)體和人士的聯(lián)系與交流，增進(jìn)相互了解，促進(jìn)民間友好往來(lái)；

（7）加強(qiáng)與其他省、市職業(yè)教育社的研討、交流與合作。

（8）完成市委統(tǒng)戰(zhàn)部、市教育局交辦的其他工作。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位為中共長(zhǎng)沙市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部下屬二級(jí)單位，財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，屬于獨(dú)立核算單位。經(jīng)機(jī)構(gòu)編制管理部門核定事業(yè)編制人數(shù)3人，聘用編制數(shù)1人。其中在職在崗2人(正科級(jí)1人，專業(yè)技術(shù)人員1人)；聘用人員1名。

 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、長(zhǎng)沙中華職業(yè)教育社本級(jí)

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位收入預(yù)算95.13萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款95.13萬(wàn)元。收入較去年增加30.85萬(wàn)元，上升32.42%。主要是單位改革，人員增減變動(dòng)，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)收入增加。

（二）支出預(yù)算：2021年本單位支出預(yù)算95.13萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出95.13萬(wàn)元。支出較去年增加30.85萬(wàn)元，上升32.42%。主要是單位改革，人員增減變動(dòng)，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加基本支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2021年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算95.13萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出95.13萬(wàn)元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年本單位基本支出預(yù)算數(shù)58.23萬(wàn)元，主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2021年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算36.9萬(wàn)元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出36.9萬(wàn)元，主要用于長(zhǎng)沙職教同心大講壇、黃炎培職業(yè)教育獎(jiǎng)創(chuàng)業(yè)規(guī)劃大賽、長(zhǎng)沙技能人才網(wǎng)的運(yùn)行和維護(hù)、開展職業(yè)教育調(diào)研及調(diào)研成果匯報(bào)、召開社務(wù)委員會(huì)、評(píng)選職業(yè)教育獎(jiǎng)、溫暖工程等常規(guī)工作等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年長(zhǎng)沙中華職業(yè)教育社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6.57萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加1.67萬(wàn)元，上升25%。主要是工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加0.03萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)增加0.12萬(wàn)元、福利費(fèi)增加0.02萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出增加1.5萬(wàn)元。

 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年長(zhǎng)沙中華職業(yè)教育社“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.82萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.32萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)3.5萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020增加3.62萬(wàn)元，主要是公務(wù)接待費(fèi)增加0.12萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)增加3.5萬(wàn)元。

（三）一般性支出情況：2021年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況：2021年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為95.13萬(wàn)元，其中，基本支出58.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出36.9萬(wàn)元。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

 

 

 

附表

 

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財(cái)政撥款收支總體情況表

5.一般公共預(yù)算支出情況表

6.一般公共預(yù)算基本支出情況表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

8.政府性基金預(yù)算支出情況表

9.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

 

附件：/Upload/Template/cszj/attached/file/20220825/20220825172011_8025.xlsx